*、 *采购人名称: ********
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 **-***** 粉盒 2 ***.0 兄弟/*******\**-***** 验收通过 2 国际 **-** 墨粉/碳粉 5 ***.0 国际\**-** 验收通过 3 京瓷 **-**** 粉盒 1 **.0 京瓷/*******\**-**** 验收通过 4 京瓷 **-**** 粉盒 2 ***.0 京瓷/*******\**-**** 验收通过 5 京瓷 **-**** 粉盒 1 **.0 京瓷/*******\**-**** 验收通过 6 联想 **** ***硬盘 1 ***.0 联想/******\**** 验收通过 7 兄弟 **-**** 硒鼓 5 ****.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 8 兄弟 **-**** 硒鼓 2 ***.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 9 兄弟 **-**** 粉盒 1 **.0 兄弟/*******\**-**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 黄华
APP
电话
返回顶部