*、 *采购人名称: ********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ********
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 ***-**** **** 地面棉纱吸水拖把排拖 4 ***.0 卫洋\***-**** 验收通过 2 晨光 ******** 7号碱性电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 普通干电池(4粒吸卡)1卡4粒装 5 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 3 金达日美 **** 剪刀 ** **.0 金达日美\**** 验收通过 4 公牛 **-***-5米 插板 4 ***.0 公牛/****\**-***-5米 验收通过 5 得力 **** 订书机 6 ***.0 得力/****\**** 验收通过 6 晨光 ******** *层笔筒透明多功能【整个装】 ** ***.6 晨光/M&***;G\******** 验收通过 7 艺姿 **-**** 扫把 8 ***.2 艺姿\**-**** 验收通过 8 晨光 ******** 垃圾桶 清洁桶 纸篓大 ******** 单个装 4 ***.2 晨光/M&***;G\******** 验收通过 9 利得 **** 家用手提式清洁袋厨房塑料垃圾袋 ** **.0 利得\**** 验收通过 ** 晨光/M&***;G ******** 3号金属回形针纸盒装(***枚/盒) ** **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 晨光(M&***;G) ******** 文具***顺滑强黏性固体胶 ***胶棒 学生手工固体黏胶 **个/盒 4 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张仁辉
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